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政府信息公开

芦山县农业农村局关于2021年度预算绩效监控情况的公示

发布单位:农业农村局 发布时间: 2021-08-04 10:10 浏览次数: 字体: [ ]

按照《芦山县财政局关于开展2021年度事中绩效监控工作的通知》(芦财办〔2021〕61号)的工作安排,县农业农村局组织单位相关股室,认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。县农业农村局现有行政编制人员54人,事业编制人员82人(其中26名为兽医站人员),机关工勤人员4名(其中1名自收自支人员),退休职工108人,内设机构16个。现将2021年度预算绩效监控总体情况公示如下:

一、年度预算安排情况

按照《芦山县财政局关于下达2021年部门预算的通知》(芦财办〔2021〕19号),批复给我单位预算拨款收入1755.85万元,其中:基本经费1740.85万元,项目经费15万元。截至6月底,追加预算4695.88万元。

二、1-6月执行情况

(一)部门预算1-6月执行情况

年初预算人员经费1513.78万元,共支出1081.17万元,完成全年预算71.42%;1-6月日常公用经费支出112.12万元,完成全年预算49.38%。

(二)部门项目预算1-6月执行情况

2021年项目预算金额4128.29万元,其中:年初预算安排15万元、年中追加预算4113.29万元)。2021年具体实施的项目(除2021年沼气、铁索桥、提灌站项目,其余均为年中追加预算)主要包括:年初预算安排项目:1.2021年沼气、铁索桥、提灌站项目,安排金额15万元;年中追加预算项目:1.芦山县户用沼气池建设项目,金额11.237万元;2. 2020年中药材种植项目,金额19.9863万元;3.2019年中药材、茶叶种植项目,金额150.8788万元;4.新村聚居点2019年度财政补助项目,金额59.429268万元;5.2020年省级财政乡村振兴转移支付资金支持精制川茶产业发展项目,金额28万元;6.2021年中央财政和省级财政农田(高标准农田)建设补助项目,金额420万元;7.2021年省级财政乡村振兴转移支付项目(乡村振兴先进县、乡、村奖补),金额120万元;8.2021年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付项目(农产品烘干冷链物流试点),金额380万元;9.2021年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付项目(省级现代农业园区培育工程-现代农业园区-川猪),金额1000万元;10.2021年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付项目(农村沼气建设-后续管护试点项目),金额30万元;11.2021年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付项目(动物疫病防控),金额11.57万元;12.2021年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付项目(农产品质量安全),金额55万元;13.2020年中央财政农业资源及生态保护补助项目,金额31.6万元;14.2020年中央财政农业生产和水利救灾项目,金额300万元;15.农业经营方式创新“家庭农场(含家庭牧场)、农民合作社(含奶农合作社)等”,金额159万元;16.2021年基层农技推广体系项目,金额50万元;17.2021年耕地地力保护补贴项目,金额710.4万元;18.2021年农机购置补贴项目,金额17万元;19.2021年高标准农田建设项目,金额68万元;20.2021年中央财政无害化处理补助项目,金额10.42万元;21.2021年中央财政动物防疫补助项目,金额60.77万元;22.2021年中央农田建设补助项目(支持修复灾毁农田),金额420万元。

截至6月预算执行率为100%(全部完成)的项目为5个(前5个年终追加预算项目),有18个项目预算执行率为0,主要原因为:部分工程项目虽已全部完工并已办理完支付手续,但因财政正在进行拨付流程,因而预算执行率为0;部分项目虽已部分完工,但因财政正在进行拨付流程,因而预算执行率也为0;部分工程项目尚在进行中,因而预算执行率为0,其余项目工程未全部完工。

(三)部门预算绩效目标1-6月完成情况

2021年已完成项目5个,其余项目正在实施中。

1.2021年沼气、铁索桥、提灌站项目,能够保障当地基础设施建设。

2.芦山县户用沼气池建设项目,有效改善农民家居环境和村容村貌,促进文明生态村和社会主义新农村建设。

3. 2020年中药材种植项目,提升当地村民和村集体经济收入,实现中药材产业提质增效。

4.2019年中药材、茶叶种植项目,提升当地村民和村集体经济收入,实现中药材、茶叶产业提质增效。

5.新村聚居点2019年度财政补助项目,可以提升当地村容村貌。

6.2020年省级财政乡村振兴转移支付资金支持精制川茶产业发展项目,强化品牌意识,推进茶旅融合发展,做大做强精制川茶品牌,振兴川茶产业。

7.2021年中央财政和省级财政农田(高标准农田)建设补助项目,促进农民增收,显著提高农业生产抗风险能力,降低年际间波动,促进农业新品种、新技术、新装备的推广和应用,提高政府决策的科学化水平。

8.2021年省级财政乡村振兴转移支付项目(乡村振兴先进县、乡、村奖补),能够激发农村创新创业活力,促进乡村传统文化与现代文明的融合,实现农业绿色发展,不断缩小城乡居民收入差距。

9.2021年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付项目(农产品烘干冷链物流试点),促进农产品产业结构调整,降低物流过程中农产品损耗,提高农产品品质,最终提高农民收入。

10.2021年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付项目(省级现代农业园区培育工程-现代农业园区-川猪),提高园区内农民人均可支配收入并高于当地平均水平≧15%,园区种养循环覆盖面≧80%。

11.2021年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付项目(农村沼气建设-后续管护试点项目),确保在我县形成一套农村沼气后续管护模式。

12.2021年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付项目(动物疫病防控),有效避免发生大规模随意抛弃病死猪事件,重大动物疫情稳中有降,无区域性重大动物疫情发生。

13.2021年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付项目(农产品质量安全),促进农产品质量安全形势持续稳定向好发展。

14.2020年中央财政农业资源及生态保护补助项目,提升我县农业资源及生态保护执法能力。

15.2020年中央财政农业生产和水利救灾项目,促进我县主要农作物单产减幅≤30%;完成生猪出栏年度目标任务。

16.农业经营方式创新“家庭农场(含家庭牧场)、农民合作社(含奶农合作社)等”,促进农业产业结构转型升级,建成省级及以上示范社1个,省级以下示范社1个。

17.2021年基层农技推广体系项目,建设长期稳定农业科技示范基地2个,培育参加5天以上脱产业务培训的基层农技人员40人,农业主推技术到位率≥95%,培育高素质农民52人(含省、市级调训人数)。

18.2021年耕地地力保护补贴项目,确保在9月30日前完成耕地地力保护补贴发放。

19.2021年农机购置补贴项目,及时发放农机购置补贴机具数≥42台(套)。

20.2021年高标准农田建设项目,提升粮食综合生产能力,进一步优化农业种植结构,耕地质量和水资源利用率逐步提升,田间道路通达度平原区达到100%,丘陵区≥90%。

21.2021年中央财政无害化处理补助项目,保障我县高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等优先防治病种防治工作疫情保持平稳。

22.2021年中央财政动物防疫补助项目,有效避免不发生大规模随意抛弃病死猪事件发生。

23.2021年中央农田建设补助项目(支持修复灾毁农田),明显提升粮食综合生产能力,逐步提升耕地质量、水资源利用率,进一步优化农业种植结构。

三、运行监控分析

(一)全年部门预算预计执行情况

年初预算收入1755.85万元,截至6月底追加预算4695.88万元,1至6月完成支付2045.41万元,其中项目经费完成支付269.53万元。全年预计执行4326.16万元,执行率达到67.05%,主要原因是部分项目为跨年度项目不能完全竣工。

(二)全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成,部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

四、存在问题及整改措施

(一)存在问题

项目执行进度滞后,竣工验收不及时。一方面,由于部分项目实行县级财政报账,施工企业提交请款资料后,监理、业主需要进行复核工程量和资金,以及相关部门需要对资料进行审核等因素导致工程款的拨付进度滞后于施工进度。另一方面,个别项目因工程超概算与施工单位结算问题,迟迟未能验收。

(二)整改措施

加快项目建设进度,对标对表,逐项销号。一是督促完工企业及时按照财政报账要求,完善工程提交请款资料。二是联合监理、业主及相关部门及时对资料进行审核,提高工程款拨付进度。

五、后续工作要点

(一)加强项目全过程监督。施工期间及时与各单位沟通,加大协调管理力度,严格按照项目实施方案进度,在既定的时间节点内,保质按时完成项目进度。

(二)进一步落实“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。

附件:2021年度部门事中绩效监控表

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