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政府信息公开

芦山县融媒体中心2021年度预算绩效监控报告

发布单位:芦山县人民政府办公室 发布时间: 2021-08-04 14:54 浏览次数: 字体: [ ]

按照《芦山县财政局关于开展2021年度事中绩效监控工作的通知》(芦财办〔2021〕61号)的工作安排,芦山县融媒体中心组织相关股室,认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。芦山县融媒体中心现有行政编制人员0人,事业编制人员16人,机关工勤人员0名,退休职工0人,内设机构4个。预算绩效监控总体情况如下:

一、年度预算安排情况

按照《芦山县财政局关于下达2021年部门预算的通知》(芦财办〔2021〕19 号),批复给我单位预算拨款收入2273427.45元,其中:基本经费1923427.45元,项目经费350000元。 截至6月底,追加预算547851.50元。

二、1-6月执行情况

(一)部门预算1-6月执行情况

1-6月日常公用经费支出83200元,完成全年预算44.5%;项目经费支出69200元,完成全年预算19.77%;人员经费支出549556.9元,完成全年预算43.36%;住房公积金支出80100元,完成全年预算46.03%;保险经费支出133763.78元,完成全年预算45.95%。

(二)部门项目预算1-6月执行情况

2021年具体实施的项目主要包括:LED大屏全年运行维护项目、融媒体中心建设运行项目 (详见2021年度部门事中绩效监控表)。2021年项目预算金额350000元,其中:上年结转结余资金0万元、年初预算安排350000元、年中追加预算0万元),2021年1-6月预算执行金额69200元(其中:上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额69200元、年中追加预算执行金额0元),至6月预算执行率为100%(全部完成)的项目为0个,有0个项目预算执行率为0。

(三)部门预算绩效目标1-6月完成情况

我单位严格遵循先预算后支出的原则,厉行节约制度,合理有序安排资金,年初预算项目融媒体中心建设运行相关工作经费300000元保障机关正常运行;LED大屏运行维护项目用于对LED大屏分季度定期进行维护,保证其正常运转。

追加项目经费融媒体中心建设项目(设备设施一期采购)质量保证金,按时拨付,稳定社会,增强社会满意度。

三、运行监控分析

(一)全年部门预算预计执行情况

年初预算收入2273427.45元,截至6月底追加预算547851.5元,1至6月完成支付1463672.18元,其中项目经费完成支付69200元。全年预计执行3737099.63元,执行率达到100%。

(二)全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成,部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

四、存在问题及整改措施

(一)存在问题

2021年我单位严格按照预算资金绩效管理办法,及时开展项目落实,为预算执行工作提供保障,但还存在预算绩效制度不够完善、绩效管理质量不高的问题。

(二)整改措施

我单位将继续严格遵循先预算后支出的原则,进一步完善预算绩效管理制度建设,提高预算精确度,提高财政资金使用率。并将结合年度工作进程,继续合理安排支出。

五、工作建议

(一)严格遵循先预算,后支出原则。

(二)加强新的会计制度学习和新的预算法学习。

附件:2021年度部门事中绩效监控表

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