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政府信息公开

芦山县人民检察院2021年度预算绩效监控报告

发布单位:芦山县人民政府办公室 发布时间: 2021-08-04 11:30 浏览次数: 字体: [ ]

按照《芦山县财政局关于开展2021年度事中绩效监控工作的通知》(芦财办〔2021〕61号)的工作安排,我院组织相关部门,认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。我院现有行政编制人员23人,事业编制人员4人,机关工勤人员3名,退休职工11人,内设机构3个。预算绩效监控总体情况如下:

一、年度预算安排情况

按照《芦山县财政局关于批复2021年部门预算的通知》(芦财办〔2021〕19号),批复给我单位预算拨款收入4770866元,其中:人员经费3764565元,日常公用经费1006300元。截至6月底,追加预算经费1279829.25元,其中:聘用书记员工作经费623400元,涉灾维稳因素资金100000元,年终目标考核奖556429.25元。

二、1-6月执行情况

(一)部门预算1-6月执行情况

1-6月日常公用经费支出347693.84元,完成全年预算35%;人员经费支出1765300元,完成全年预算46.89%。

(二)部门项目预算1-6月执行情况

2021年项目预算金额1279829.25元,其中:聘用书记员工作经费623400元,涉灾维稳因素资金100000元,年终目标考核奖556429.25元。2021年1-6月预算执行金额851041.33元(其中:聘用书记员工作经费资金执行金额294612.08元、年终目标考核奖执行金额556429.25元、涉灾维稳因素资金执行金额0元),至6月预算执行率为66.5%(全部完成)的项目为2个,有1个项目预算执行率为0。

(三)部门预算绩效目标1-6月完成情况

日常公用经费、人员经费的支出、年终目标考核、聘用书记员工作经费支出为我院基本运行提供有力运转保障,促进检察工作更好的开展。

三、运行监控分析

(一)全年部门预算预计执行情况

年初预算收入4770866元,截至6月底追加预算1279829.25元,1至6月完成支付2964035.17元,其中项目经费完成支付851041.33元。全年预计执行6050695.25元,执行率达到100%。

(二)全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成,部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

四、存在问题及整改措施

(一)存在问题:绩效指标不够细化,绩效制度有待完善。

(二)整改措施:健全绩效制度、细化绩效指标。

五、工作建议

(一)加强绩效管理

(二)及时完成各项绩效指标

附件:2021年度部门事中绩效监控表

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