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政府信息公开

龙门镇人民政府2021年度预算绩效监控报告

发布单位:龙门镇 发布时间: 2021-08-04 09:26 浏览次数: 字体: [ ]

按照《芦山县财政局关于开展2021年度事中绩效监控工作的通知》(芦财办〔2021〕61号)的工作安排,芦山县龙门镇人民政府单位组织相关股室(部),认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。芦山县龙门镇人民政府机关现有行政编制人员23人,事业编制人员18人,机关工勤人员2名,退休职工21人,内设机构7个。预算绩效监控总体情况如下:

一、年度预算安排情况

按照《芦山县财政局关于下达2021年部门预算的通知》(芦财办〔2021〕19 号),批复给我单位预算拨款收入756.55万元,其中:基本经费664.35万元,项目经费92.20万元 截至6月底,追加预算780.95万元。

二、1-6月执行情况

(一)部门预算1-6月执行情况

1-6月日常公用经费和工资福利支出375.85万元,完成全年预算56.57%。

(二)部门项目预算1-6月执行情况

1.2021年具体实施的项目(含2020年续建项目)主要包括:龙门镇王家村“8.11”特大暴雨恢复重建基础设施及环境整治项目、芦山“4.20”强烈地震灾后重建项目龙门乡红星村农贸市场、芦山县2020年分年赔产、龙门镇红星村规模化养鸭场项目、龙门镇通组道路抢险救灾项目、2021年隆兴村村集体经济项目、龙门镇隆兴满堰口林区公路恢复建设项目 、龙门镇隆兴村滚水坝“8.11”水毁重建项目、山溪沟大沟口“8.11”水毁重建项目(详见2021年度部门事中绩效监控表)。2021年项目预算金额576.69万元,其中:上年结转结余资金0万元、年初预算安排0万元、年中追加预算576.69万元),2021年1-6月预算执行金额464.23万元(其中:上年结转结余资金执行金额0万元、年初预算安排执行金额0万元、年中追加预算执行金额464.23),至6月预算执行率为100%(全部完成)的项目为6个,有1个项目预算执行率为0,主要原因为:部分工程项目尚在进行中,因而预算执行率为0,其余项目工程未全部完工。

2.部门预算项目主要包括:基层组织活动和公务运行费用、

城乡社区环境卫生垃圾分类清运保洁费、维稳工作经费、老协工作经费、财政所建设经费、退役军人服务站工作经费、人大工作经费、基层组织经费、基层武装工作经费、关工委工作经费

、工作经费基数、安全支出经费、妇联和群团工作经费,其中1-6月人大经费支出0.4万元,用于保障召开龙门镇人代会;其余项目1-6月执行为0万元。项目经费总支出0.4万元,完成全年预算0.43%。

(三)部门预算绩效目标1-6月完成情况

1.根据全年工作规划和重点性工作安排,围绕党委政府的目标任务,积极履职强化管理,合理使用和安排资金,基本完成了绩效工作目标,社会满意度较高。

2.绩效目标完成情况

(1)1-6月日常公用经费支出375.85万元,主要用于人员经费发放,维护单位人员稳定,购置办公设施、办公用品消耗保障单位正常运转;

(2)1-6月项目支出464.63万元,主要用于龙门镇王家村“8.11”特大暴雨恢复重建基础设施及环境整治项目95.27万元,主要用于“8.11”特大暴雨灾后重建老百姓恢复重建配套基础设施建设,方便群众生产生活;芦山“4.20”强烈地震灾后重建项目龙门乡红星村农贸市场20万元,主要用于支付“4.20”强烈地震红星农贸市场工程款;芦山县2020年分年赔产135.94 万元,主要为了化解历史遗留问题,保障群众的利益;龙门镇红星村规模化养鸭场项目62.94 万元,主要用于支持隆兴村村集体经济的更好发展,增加农民收入分红,提高群众生活幸福感;龙门镇通组道路抢险救灾项目90.77 万元,主要用于灾后恢复重建;龙门镇隆兴满堰口林区公路恢复建设项目39.27 万元,主要用于满足群众生产生活需要,保障群众利益;龙门镇王家村王家坝集中建设点“三通一平”项目19.04万元,主要用于灾后恢复重建;2021年隆兴村村集体经济项目1万元,因该项目正在启动中,主要用于为了更好的推动隆兴村养殖业,建设隆兴村集体经济业务的发展;龙门镇隆兴村滚水坝“8.11”水毁重建项目、山溪沟大沟口“8.11”水毁重建项目尚在进行中,因而预算执行率为0,预计八月份执行完毕。

三、运行监控分析

(一)全年部门预算预计执行情况

年初预算收入756.55万元,截至6月底追加预算780.95万元,1至6月完成支付1044.34 万元,其中项目经费完成支付668.49万元。全年预计执行1537.50万元,执行率达到100%。

(二)全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成,部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

四、存在问题及整改措施

(一)存在问题

1、没有开展预算绩效管理工作的宣传培训及信息公开

2、没有及时开展绩效目标管理工作

3、绩效评价结果应用不够

(二)整改措施

1、运用门户网站、微信群等平台做好预算绩效管理工作的宣传培训工作,并及时公开单位绩效评价材料

2、按要求及时开展绩效目标管理工作

3、进一步加强绩效评价结果应用工作,及时报送绩效评价结果,并将评价结果作为考核依据。

五、工作建议

进一步加强绩效评价指标体系共建,加强内部控制,完善项目管理。

附件:2021年度部门事中绩效监控表

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